目录

　　第一部分学校概况

　　一、部门基本情况

　　（一）部门主要职能

　　（二）部门预算单位构成

　　（三）部门人员构成

　　二、年度工作目标及主要任务

　　第二部分鄂州职业大学2019年预算安排情况说明

　　一、部门收支预算总体安排情况及增减变化情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　四、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　（二）政府采购预算情况

　　（三）国有资产占有使用情况

　　（四）绩效目标设置情况

　　（五）专业性较强的名词解释

　　第三部分鄂州职业大学2019年部门预算表

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.部门财政拨款收支预算总表

5.部门一般公共预算支出表

6.部门一般公共预算基本支出表

7.部门政府性基金预算支出表

8.部门财政拨款“三公经费”支出表

　　鄂州职业大学2019年部门预算公开说明

　　第一部分学校概况

　　一、部门基本情况

　　（一）部门主要职能

1、遵照高等教育法的规定，负责鄂州职业大学的高等专科学历人才教育工作和学术交流工作，促进科技文化发展。

2、编印鄂州职业大学《鄂州大学报》、《鄂州大学校报》等内部刊物。

3、负责落实办理学校发展各项中心工作，完成年度目标任务。

4、负责鄂州职业大学离退休干部的管理和服务工作。

5、承担鄂州职业大学的行政事务、后勤保障及安全保卫工作。

6、负责鄂州职业大学文电收发、档案管理、机要保密及文印工作。

7、承担鄂州职业大学同省教育厅工作联系；受理学校群众来信来访；办理学校组织、人事事项；组织学校教职工学习教育培训工作。

8、负责鄂州职业大学的接待和外事服务工作。

9、办理省教委、市委、市政府领导交办的其他事项。

　　（二）部门预算单位构成

　　部门预算单位为鄂州职业大学。

　　（三）部门人员构成

　　鄂州职业大学编制人数445人；实有1018人，其中：在职739人，离休1人，退休278人。

　　二、年度工作目标及主要任务

1、按照高等教育法的规定，积极做好鄂州职业大学的高等专科学历人才教育工作和学术交流工作，促进科技文化发展。

2、编印鄂州职业大学《鄂州大学报》、《鄂州大学校报》等内部刊物。

3、积极落实办理学校发展各项中心工作。

4、做好鄂州职业大学离退休干部的管理和服务工作。

5、做好鄂州职业大学的行政事务、后勤保障及安全保卫工作。

6、做好鄂州职业大学文电收发、档案管理、机要保密及文印工作。

7、承担鄂州职业大学同省教育厅工作联系；受理学校群众来信来访；办理学校组织、人事事项；组织学校教职工学习教育培训工作。

8、做好鄂州职业大学的接待和外事服务工作。

9、办理省教委、市委、市政府领导交办的其他事项。

　　第二部分鄂州职业大学2019年预算安排情况说明

　　一、部门收支预算总体安排情况及增减变化情况

　　（一）2019年部门预算总收入18070.74万元。其中：经费拨款15300万元，上级补助收入2770.74万元；上年结转0元。2019年经费预算总收入增加的原因是： 1.本单位非税收入9000万元纳入政府统筹；2.经费拨款增加800万元；3.上级补助收入2770.74万元今年编入预算 。

　　（二）2019年部门预算总支出18070.74万元。其中：基本支出2770.74万元，项目支出15300万元。2019年预算支出增加的原因主要对个人和家庭补助2170.74万元，公用经费维修费增加600万元。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：基本支出2770.74万元，项目支出15300万元 ，合计18070.74万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：1.基本支出2770.74万元，其中：①人员经费2170.74万元，包括国家奖助学金1624.74万元和中职免学费546万元，②公用经费600万元为维修费600万元，2.项目支出15300万元，合计18070.74万元。

　　（三）部门预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入18070.74万元，比2018年部门收入总预算22790.04万元，比上年预算减少4719.3万元，下降20.71%，主要原因：1.本单位纳入预算管理的各项收入财政未纳入政府统筹，2.经费拨款增加500万元，3.上级补助收入下降519.3万元。

2019年部门预算总支出18070.74万元，比2018年部门支出总预算17790.04万元增加280.7万元，增长1.58%，主要原因：学校日常经费增加。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019年一般公共预算财政拨款支出预算 18070.74万元，其中：当年预算18070.74 万元；上年结转0元。主要安排情况如下：

　　（一）基本支出2770.74万元。其中：

1.人员经费2170.74万元，包括：（1）对个人和家庭的补助支出2170.74万元，主要用于助学金。

2.公用经费600万元，包括：维修费600万元，主要用于学校日常运转经费。

　　（二）项目支出15300元。

　　生均拨款经费15300万元，主要用于其他项目支出。其中1.人员经费8047.21万元；2.公用经费7252.79万元。

　　三、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 77.8 万元，比2018年预算减少 2.1 万元，下降2.75%。其中：

　　（一）因公出国（境）费预算29万元，比2018年预算减少 1万元，下降3.33%，主要原因：严格执行八项规定，坚持厉行节约。

　　（二）公务接待费预算14.8万元，比2018年预算减少0.2万元，下降1.33%，主要原因：严格执行八项规定，坚持厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费34万元，比2018年预算减少1万元，下降2.85%，

　　其中：1.公务用车购置费 0 万元 。

2.公务用车运行维护费 34万元，比2018年预算减少1万元，下降2.85%，主要原因：严格执行八项规定，坚持厉行节约 。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　鄂州职业大学无该项预算。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费预算说明情况

　　我校2019年预算运行经费为7252.79万元，其中：水电费600万元，差旅费222.25万元，邮电费15.86万元，会议费8.69万元，培训费18.83万元，工会经费207.60万元，设备购置费1329.49万元，继续教育联合办学经费482.83万元，公务接待费14.80万元，公务用车运行维护费34万元，公务出国（境）费29万元，专用材料费169.63万元，劳务费622.05万元，咨询费1.47万元，维修费65.21万元，招生经费780万元，科研经费355.68万元，后勤保障费397.75万元，利息支出1500万元，其他商品服务支出397.66万元。

　　（二）、政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1329.49万元。包括：

1.货物类1329.49万元。其中： 设备 1269.49 万元；图书 60万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鄂州职业大学固定资产45448.59万元，公务车数量为4辆。

　　（四）绩效目标设置情况

1、根据预算绩效管理要求，2019我校将财政生均拨款和运行经费确定为本年两个重点项目，对重点项目生均拨款项目实行绩效目标管理。

2、目绩效指标设定情况

　　（1）产出指标完成情况分析。

①项目完成时效

　　项目批复资金当年下达到学校比率100%、项目按计划启动率100%；

②项目完成成本

　　政府采购类项目成本控制在当地平均水平，达到既定指标。

　　（2）效益指标完成情况分析。

①项目完成经济效益

　　项目资金按规定时限下达具体项目单位，资金监管按照财政资金管理要求确保资金安全；

②项目完成社会效益

　　职业院校毕业生就业率高职达到94%；

③项目完成生态效益

　　项目完成对在校师生的环境满足师生的健康要求；

④项目完成可持续影响

　　普遍建立校企双向交流机制，教师定期到企业交流、企业人员到学校兼职任教。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　学校毕业生对学校抽样满意度≥90%、用人单位对学校抽样满意度≥90%。

3.2019年财政生均拨款项目和运行经费项目设定的预期绩效目标是：1、改善高职教育办学条件，促进教育质量不断提升；2、大力推进技术技能人才培养质量大幅提升；3、加快构建职业教育质量保证体系，大力推进职业教育产教融合、校企合作，全面提升职业教育质量。

　　（五）专业性较强的名词解释

⑴财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

⑵财政专户资金：指事业单位按照省物价局部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

⑶政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

⑷基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

⑸项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

⑹“三公经费”是指因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费，燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）