目录

　　第一部分鄂州大学概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况及部门预算单位组成

　　三、部门人员构成

　　第二部分鄂州大学2018年决算安排情况说明

　　一、部门决算收支情况总体说明

　　二、部门决算收支增减变化情况说明

　　三、财政拨款收支决算情况说明

　　四、一般公共预算支出决算情况说明

　　五、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　六、机关运行经费执行情况说明

　　七、国有资产占用情况说明

　　八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

　　九、政府采购执行情况说明

　　十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分鄂州大学2018年部门决算表

　　一、部门收入支出决算总表

　　二、部门收入决算表

　　三、部门支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算基本支出决算表

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第一部分单位概况

　　一、部门主要职责

1、遵照高等教育法的规定，负责鄂州职业大学的高等专科学历人才教育工作和学术交流工作，促进科技文化发展。

2、编印鄂州职业大学《鄂州大学报》、《鄂州大学校报》等内部刊物。

3、负责落实办理学校发展各项中心工作，完成年度目标任务。

4、负责鄂州职业大学离退休干部的管理和服务工作。

5、承担鄂州职业大学的行政事务、后勤保障及安全保卫工作。

6、负责鄂州职业大学文电收发、档案管理、机要保密及文印工作。

7、承担鄂州职业大学同省教育厅工作联系；受理学校群众来信来访；办理学校组织、人事事项；组织学校教职工学习教育培训工作。

8、负责鄂州职业大学的接待和外事服务工作。

9、办理省教委、市委、市政府领导交办的其他事项。

　　二、机构设置、部门预算单位组成情况

1.机构设置情况

　　鄂州职业大学创建于1984年，是经国家教育部批准组建的公办全日制普通高等职业院校。2010年被教育部、财政部确定为“国家示范性高等职业院校建设计划”骨干高职立项建设院校，是教育部高职高专人才培养工作水平评估优秀院校。

　　鄂州职业大学内设行政部门共有校办、教务处、学工处、组织部、宣传部，纪委，资产处、基建处，计财处、科技处、工会等，教学部门共有9院3部，分别是商学院、医学院、建筑工程学院、机械工程学院、电子电气工程学院、服装艺术学院、计算机学院、教育与管理学院、中职学院、外语课部、体育课部、思政课部。

2、部门预算单位组成

2018年部门预算单位1个是鄂州职业大学。

　　三、部门人员构成

　　鄂州职业大学为差额拨款事业单位，财政按生均定额拨款。鄂州职业大学编制数445人，2018年末实有人数1018人，其中在职739人，离休1人，退休278人。

　　第二部分鄂州职业大学2018年部门决算安排情况说明

　　一、2018年部门决算收支总体情况

　　（一）决算收入情况

2018年部门决算收入21251.63万元，其中①财政拨款13919.59万元，占收入的65.50%，②事业收入7332.04万元，占收入的34.5%。

　　（二）决算支出情况

2018年部门决算支出21678.35万元，其中：①基本支出18455.37万元，占支出的85.13%；②项目支出3222.97万元，占支出的14,87%。

　　按照支出功能分类科目，主要用于①教育支出-职业教育-中专教育653.80万元，②教育支出-职业教育-技校教育284.34万元，③教育支出-职业教育-高等职业教育13198.07万元，④教育支出-其他教育支出-其他教育支出7332.04万元，5、社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待208.73万元，6、一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务1.35万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：①基本支出18455.37万元，包括人员经费支出13805.56万元和日常公用经费4649.81万元；②项目支出3222.97万元。

　　二、部门决算收支增减变化情况说明

2018年部门决算收入21251.63万元，比上年决算收入增加6307.01万元，增长了42.2%，主要原因是2017年缴入国库的非税收入在2018年转回，确认收入。

2018年部门决算支出21678.35万元，比上年决算支出增加6370.55万元，增长41.61%，主要原因是学校增加开展教学活动及校际活动开支。

　　三、财政拨款收支决算情况说明

　　我校2018年财政拨款收入决算15305.68万元，主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入13919.59万元，上年结转1386.09万元，政府性基金预算0万元。2018年财政拨款本年支出15305.68万元，包括：一般公共预算财政拨款教育支出为14346.31万元。年末财政拨款结转与结余959.37万元。

　　四、一般公共预算支出决算情况说明

　　我校2018年一般公共预算支出共计14346.31万元，比上年减少961.51万元，下降6.28%，主要用于

1、教育支出-职业教育-中专教育653.80万元，比2018年初预算数增加653.80万元；2、教育支出-职业教育-技校教育284.34万元，比2018年初预算数增加284.34万元；3、一般公共服务支出-组织事务1.35万元，比2018年初预算数增加1.35万元；4、教育支出-职业教育-高等职业教育13198.07万元，比2018年初预算数减少0.02万元，完成年初预算的100%，5、社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待208.73万元，比2018年初预算增加208.73万元。

　　五、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　我校2018年一般公用预算基本支出共计11123.33万元，占决算总额的77.53%，其中：

　　（一）人员经费8155.56万元，包括：

1.工资福利支出7281.55万元，主要用于职工工资，津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费，住房公积金、其他工资福利支出。

2.对个人和家庭的补助874.01万元；，主要用于：离休费、退休费、抚恤费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出。

　　（二）公用经费2967.78万元，其中

1.商品服务支出2839.05万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2.其他资本性支出122.17万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

3.债务利息支出6.56万元，主要用于国内债务付息。

　　六、机关运行经费情况说明

　　我校2018年运行经费共计3351.60万元，占决算总额的15.46%，其中：办公费127.39万元，印刷费37.72万元，咨询费38.68万元，手续费9.92万元，邮电费18.7万元，水费184.49万元，电费420.05万元，物业管理费5.18万元，差旅费138.01万元，因公出国（境）费用3.49万元，维修费465.34万元，租赁费1.14万元，培训费14.2万元，公务接待费3.73万元，专用材料费72.23万元，劳务费310.22万元，委托业务费303.31万元，工会经费384.04万元，公务用车运行维护费12.70万元，其他交通费用29.01万元，税金及附加费用10.66万元，其他商品服务支出761.39万元。

　　七、国有资产占用情况

　　我校固定资产总额为45480.95万元，其中：房屋325182.01平方米，金额30143.28万元；车辆10辆，金额185.9万元，其他资产15151.77万元。

　　八、2018年度预算绩效情况的说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我们对纳入绩效考核目标的项目支出开展了绩效自评。绩效自评项目一个，生均财政拨款项目，涉及资金5500万元，从评价情况来看，项目总体目标明确，预算编制具体合理；项目资金执行到位，资金使用不存在截留、挪用、虚列支出等情况；项目较好的完成了预定绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

　　我校生均财政拨款5500万元项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效评价自评得分92分。2018年绩效目标完成率为93%，达到了预期目标：1、改善了高职教育办学条件，促进了教育质量不断提升；2、大力推进技术技能人才培养质量大幅提升；3、加快构建职业教育质量保证体系，大力推进职业教育产教融合、校企合作，全面提升职业教育质量。

　　九、政府采购执行情况说明

　　按照现行政府采购管理规定，2018年部门纳入政府采购支出合计1329.49万元。包括：货物类1329.49万元。其中： 设备1269.49 万元，图书60万元。

　　十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年学校认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关理性节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制出访团组的申报，严格控制压缩 “因公出国（境）费”支出， “公务接待费”的支出，“公务用车购置及运行维护费”，切实做到厉行勤俭节约。

2018年“三公”经费支出决算19.92万元，比上年的20.51万元下降0.59万元，下降2.88%；

　　（一)因公出国（境）费决算3.49万元，比上年决算增加了3.49万元，增长100%，主要是因为共组团1个，因公出国出境人数4人，增加与国外学校交流；

　　（二)公务接待费决算数为3.73万元，共接待67批次，共计507人，比上年决算增加1.44万元，增长62.88%，主要是校际之间增加交流；

　　（三)我校公务车4辆。公务用车购置及运行维护经费决算数为12.7万元，比上年减少5.52万元，下降30.3%，主要是加强管理，坚持厉行节约。其中：

1.公务用车购置费0万元，上年为0万元。

2.公务用车运行维护费12.7万元，比上年减少5.52万元，下降30.3%。

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　我校无政府性基金预算。

　　第三部分专业性较强的名词解释

⑴财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

⑵财政专户资金：指事业单位按照省物价局部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

⑶政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

⑷基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

⑸项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

⑹“三公经费”是指因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费，燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

　　第四部分2018年我校决算批复表附后

1.部门收入支出决算总表

2.部门收入决算表

3.部门支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表